Bedrijfsvoering

Formatie en aantal medewerkers
De formatie van de gemeente nam in 2023 met ruim 340 fte toe tot totaal 9.359 fte. Het aantal medewerkers groeide in 2023 met 760 tot 10.470. De bezetting steeg in die periode met 767 fte naar 9.483 fte. De bezetting is hoger dan de formatie, omdat er bijvoorbeeld bij beschut werken (SZW), trainees (DBV) en het leerwerkbedrijf (OCW) sprake is van bezetting zonder formatie; in totaal circa 400 fte. De groei heeft een aantal verschillende oorzaken; een toename in de vraag naar gemeentelijke dienstverlening, de toevoeging van een externe organisatie aan de gemeentelijke organisatie, uitbreiding als gevolg van de opgaven uit het coalitieakkoord en verambtelijking van de capaciteit (waarmee de inhuur wordt teruggedrongen).

Per 1 januari 2023 werd de Stichting Haags Werk Bedrijf Publieke Taken toegevoegd aan de dienst Stadsbeheer. Daarbij kwamen zo’n 280 medewerkers over naar de Haagse Straatorganisatie (de formatie hiervoor was al in 2022 aangemaakt). Bij de dienst Publiekszaken (bibliotheek en het Klantcontactcentrum) en de dienst Bedrijfsvoering is gestuurd op minder inhuur door medewerkers in dienst te nemen. Daarnaast kwamen er bij de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (GGD) en bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten incidentele middelen beschikbaar waarmee extra personeel is aangenomen voor onder meer regelingen als Tozo en de Energie-Armoedetoeslag. De formatie is daarbij niet opgehoogd.

*Bezetting 2022 en 2023 is gecorrigeerd met het aantal ingeleverde vitaliteitsuren vanwege deelname aan het generatiepact/vitaliteitspact. Deze gecorrigeerde bezetting is de daadwerkelijke bezetting op een formatieplek.

Aandeel overhead
In 2023 is het aandeel overhead 29,3%. Dit is 2% lager dan het streefcijfer (31,3%) dat in 2014 met de gemeenteraad is afgesproken.

Organisatiekosten
De organisatiekosten, ook wel apparaatskosten genoemd, zijn de financiële middelen die nodig zijn voor het functioneren van de organisatie. Kosten voor het bestuur zitten hier niet in.

Organisatiekosten naar soort
Organisatiekosten bestaan uit de loonkosten voor het ambtelijk apparaat, inhuur externen, vorming en opleiding, huisvestings- en facilitaire kosten, ICT kosten, kapitaallasten (afschrijvingen en rente, mits deze betrekking hebben op het laten functioneren van de organisatie), en overige materiële kosten. Naast de lasten worden er ook externe baten gerealiseerd door het ambtelijk apparaat.

 
Organisatiekosten per programma
In onderstaande tabel ziet u de toegerekende organisatiekosten in 2023 per programma, totaal € 911,3 mln. Ten opzichte van de begroting is er € 50,4 mln. minder toegerekend. De organisatiekosten worden op basis van verdeelsleutels als indirecte kosten toegerekend aan de beleidsprogramma's en het overzicht overhead.
In de beleidsverantwoording worden de resultaten van de verschillende programma's inhoudelijk toegelicht.

Inhuur externen
In 2023 heeft de gemeente het beleid voor externe inhuur van de afgelopen jaren voortgezet. De inhuur is gericht op het opvangen van piek, ziek en specifiek. Uitgangspunt blijft om vast werk met eigen medewerkers te doen. Daarom hebben we de recruitmentorganisatie in 2023 verder versterkt en hebben we ingezet op interne mobiliteit om medewerkers te behouden. Eind december heeft de gemeenteraad de motie 'minder inhuur' (RIS317646) aangenomen. Voor de zomer 2024 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het plan om de externe inhuur te verminderen.

Het inhuurpercentage bedroeg in 2023 18%. Dit is 2,1% lager dan in 2022. Dit percentage is inclusief een restant aan corona gerelateerde inhuur die gedekt wordt door het rijk. Wanneer we deze corona gerelateerde inhuur buiten beschouwing laten, bedraagt het inhuurpercentage 17,7% en dat ligt 2,7% boven de bestuurlijke norm van 15% (RIS298046). Deze overschrijding heeft verschillende oorzaken. Als gevolg van het hoge verzuim en de krapte op de arbeidsmarkt moest er worden ingehuurd om de continuïteit van het werk, de dienstverlening en het behalen van servicenormen te waarborgen. Verder is in de nieuwe CAO voor uitzendkrachten bedongen dat uitzendkrachten met ingang van 2023 recht hebben op een vaste eindejaarsuitkering. Hiermee zijn de tarieven met 6,75% gestegen. Daarnaast hebben de extra Tweede Kamerverkiezing en diverse IT-projecten, zoals het Masterplan IT, CIS/LCM-Businessapplicaties en het project Cliënt Volg Systeem, geleid tot extra inhuur.