Overzicht incidentele baten en lasten op hoofdlijnen

lasten

Eenmalige lasten m.b.t raadsenquete Amare.

Eenmalige lasten m.b.t raadsenquete Amare.

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

lasten

Vanuit de Enecoreserve worden de volgende programalijnen gefinancierd: Verduurzamen van woningen (zoals 10.000 woning op basis van een subsidie naar een hoger energielabel te helpen) (8 mln).Verduurzaamheidsimpuls gemeentelijk vastgoed (1 mln).  Aanleg en het opzetten van nieuwe energie bronnen op diverse locaties in Den Haag (2,85 mln). Verduurzamen van de openbare ruimte (0,5 mln). Adaptief beleid en verduurzaming van bedrijven (MKB) (1,5 mln). Programma- en proceskosten (0,15 mln). 

04 - Openbare orde en Veiligheid

baten

Eindafrekening van de onderbesteding van de VRH in 2022.

lasten

Extra lasten voor de FLO regeling voor (oud-)brandweerlieden 2023.

Extra incidentele stimulans vanuit het coalitieakoord.

Extra incidentele stimulans vanuit het coalitieakoord.

Extra incidentele stimulans vanuit het coalitieakoord

Vanuit het Rijk zijn middelen ontvangen in het kader van de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvangtoeslag (POK). Deze middelen zijn in eerste instantie toegevoegd aan een reserve en worden nu van daaruit ingezet voor diverse gerichte projecten, waarmee we de positie van kwetsbare inwoners in Den Haag willen versterken.

Incidente subsidie vanuit het rijk.

05 - Cultuur en Bibliotheek

baten

Bijdrage vanuit het Rijk voor het opzetten van een informatiepunt digitale overheid binnen bibliotheken.

lasten

Inzet van rijksmiddelen voor het opzetten van een informatiepunt digitale overheid binnen bibliotheken.

Tijdelijke intensivering toegankelijkheid.

In het financieel kader 2022-2025 zijn aantal incidentele posten opgenomen (Financiële steun sluiting Theater aan het Spui, Bouwplan Haagse Historisch Museum en Kunst in de openbare ruimte).

06 - Onderwijs

baten

Corona gerelateerde kosten om scholen te ondersteunen bij de aanpak van coronavertragingen.

Regeling duurzame huisvesting heeft een tijdelijke karakter (verduurzamen van onderwijshuisvestingen) en loopt tot en met 2022. De afwikkeling van de kosten kunnen echter uitlopen tot en met 2024.

lasten

Door de toestroom van Oekraïense ontheemden zijn de kosten voor onderwijs incidenteel toegenomen. Het gaat hier met name om leerlingenvervoer en taalonderwijs.

Regeling duurzame huisvesting heeft een tijdelijke karakter (verduurzamen van onderwijshuisvestingen) en loopt tot en met 2022. De afwikkeling van de kosten kunnen echter uitlopen tot en met 2024.

Corona gerelateerde kosten om scholen te ondersteunen bij de aanpak van coronavertragingen.

Het pand aan de Meppelweg is in 2021 verkocht. De grondwaarde is destijds niet verrekend met DSO. Dit wordt alsnog gecorrigeerd. Het nadeel komt ten laste van de algemene reserve.

Taxatiekosten panden kinderopvang voormalige verkooplijst, betreft Van der Wijckstraat 12 en de Max Havelaarstraat 68.

07 - Werk en Inkomen

baten

Tijdelijke regeling voor compensatie aan slachtoffers van de toeslagaffaire.

Tijdelijke regeling, met geld in huidige jaren voor uitvoerings en afhandelingskosten.

Rijksmiddelen vanuit de landelijke regiodeal die worden ingezet voor de ontwikkelingen in Den Haag Zuidwest.

lasten

 STiP staat voor Sociaal Traject in Perspectief. Een STiP-baan is een gesubsidieerde baan voor mensen die lang in de bijstand zitten en door een combinatie van factoren niet zelfstandig betaald werk kunnen vinden.

Tijdelijke regeling voor compensatie aan slachtoffers van de toeslagaffaire.

Tijdelijke regeling, met geld in huidige jaren voor uitvoerings en afhandelingskosten.

Uitkering aan burgers vanwege energiearmoede. Vooralsnog wordt er uitgegaan dat deze regeling incidenteel is, tenzij toekomstige besluitvorming anders uitwijst.

Tijdelijke middelen vanuit het Rijk, voortkomend uit de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvangtoeslag, die worden ingezet om de positie van kwetsbare inwoners te versterken.

Inzet van rijksmiddelen vanuit de landelijke regiodeal voor de ontwikkelingen in Den Haag Zuidwest.

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

baten

De opvang  Oekraïense ontheemden en Asielzoekers (coa) is tijdelijk. Opvang Oekraine vooralsnog tot maart 2025 en Noodopvang Asiel op verzoek Coa.

lasten

De opvang Oekraïense ontheemden en Asielzoekers (coa) is tijdelijk. Opvang Oekraine vooralsnog tot maart 2025 en Noodopvang Asiel op verzoek Coa.

Vanuit het Rijk zijn middelen ontvangen in het kader van de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvangtoeslag (POK). Deze middelen zijn in eerste instantie toegevoegd aan een reserve en worden nu van daaruit ingezet voor diverse gerichte projecten, waarmee we de positie van kwetsbare inwoners in Den Haag willen versterken.

09 - Buitenruimte

baten

Eenmalig reorganisatielasten voor de vorming van Straatreinigingsorganisatie.

lasten

In het kader van duurzaamheid is eenmalig € 12 mln, beschikbaar gesteld om versneld het areaal van de openbare verlichting om te zetten naar led-armaturen. Deze omzetting is ten opzichte van de oorspronkelijke areaal een kwaliteitsverbetering en daarom incidenteel van aard. De reserve is gevormd vanuit Enecomiddelen en de eerste € 2,7 miljoen is reeds in 2022 besteed.

Werk met werk houdt onder andere in dat in navolging van projecten wordt gekeken om tegelijkertijd met deze projecten impuls verbeteringen in de openbare ruimte uit voeren. Hiermee wordt een gebied in een keer ge-upgraded en kan zorgen voor lagere lasten in de toekomst.

Kwaliteitsimpuls van de winkelstraat in de Betje Wolfstraat.

Aanleg haven naast Herenbrug.

Verbeteren kwaliteitsniveau Badhuisstraat.

De infrastructuur op markten krijgt een impuls. Denk hierbij aan andere watervoorzieningen, stroomvoorzieningen en dergelijke.

Door de marktomstandigheden hebben aannemers op basis van de contractvoorwaarden een claim voor prijscompensatie ingediend.  Verder hebben ondernemers een claim voor nadeelcompensatie bij de gemeente ingediend. Deze claims zijn in de voorziening overige bedrijfsrisico’s opgenomen en de afwikkeling hiervan loopt nog.

10 - Sport

baten

Extra inzet op het versneld verduurzamen van sportvoorzieningen (vanuit Eneco).

Eenmalige bijdrage aan het Olympisch fonds ten behoeve van het binnenhalen van topsportevenementen.

lasten

Extra inzet op het versneld verduurzamen van sportvoorzieningen (vanuit Eneco).

Eenmalige bijdrage aan het Olympisch fonds ten behoeve van het binnenhalen van topsportevenementen.

11 - Economie

baten

Uitvoering van het convenant vrede en recht met het Rijk.

De projecten moeten eind 2023 afgerond zijn in het kader van de Kansen voor West II verantwoording.

Projectkosten voor de herinrichting van de openbare ruimte voor het gebied tussen de boulevard en de kop van de Keizerstraat.

Projectkosten voor het op korte termijn verbeteren van het Loosduinse Hoofdplein zodat het plein aantrekkelijker wordt en het verblijfsklimaat verbetert

lasten

Uitvoering van het convenant vrede en recht met het Rijk.

Incidentele bijdrage voor de acquisitie van internationale bedrijven en organisaties.

De projecten moeten eind 2023 afgerond zijn in het kader van de Kansen voor West II verantwoording.

Projectkosten voor de herinrichting van de openbare ruimte voor het gebied tussen de boulevard en de kop van de Keizerstraat.

Projectkosten voor het op korte termijn verbeteren van het Loosduinse Hoofdplein zodat het plein aantrekkelijker wordt en het verblijfsklimaat verbetert.

12 - Mobiliteit

lasten

Incidentele lasten groeiaandeel OV, inrichting verkeer en parkeren (RIS307106).

Herinrichting Gedempte Gracht - Alternatieve fietsroute Grote Marktstraat.

Bijdrage aan meerkosten van HTM tengevolge van werkzaamheden in de stad.

De komende jaren staan er een aantal verbeteringen binnen het parkeren gepland waaronder het onderhoud van de daken van de stallingsgarages.

Getracht wordt om in het gebied van Centrum Noord de doorstroming en luchkwaliteit te verbeteren. Hiervoor worden in dit gebied meerdere (verkeers)maatregelen ingevoerd om dit te bereiken. Hiervoor is incidenteel geld beschikbaar.

Met het project “Mient” is besloten om te stoppen in de oorspronkelijke vorm op basis van het nieuwe coalitieakkoord. De investeringskosten tot en met 2023 van € 0,7 mln., zijn afgeboekt ten laste van de exploitatie.

Door de marktomstandigheden hebben aannemers op basis van de contractvoorwaarden een claim voor prijscompensatie ingediend.  Verder hebben ondernemers een claim voor nadeelcompensatie bij de gemeente ingediend. Deze claims zijn in de voorziening overige bedrijfsrisico’s opgenomen en de afwikkeling hiervan loopt nog.

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

baten

Een bezit kun je maar één keer verkopen, dus is er altijd sprake van een incidentele opbrengst. Dit is ook het geval wanneer gronden (stukjes groen, landbouwgronden) gedurende meerdere jaren verkocht worden. Ondanks het feit dat een dergelijke opbrengst mogelijk langer dan drie jaar geraamd kan worden, is er altijd sprake van incidentele baten. Boekwinst of –verlies bij verkoop van geactiveerde investeringen (eventuele opbrengst wijkt af van de boekwaarde) is een eenmalige baat of last (Commissie BBV).

lasten

De verwachte kosten voor het project onderdoorgang Zwolsestraat (OKZ) zijn te hoog: we stoppen daarom met dit project. Het project OKZ betreft een investeringsproject en de voorbereidingskosten die op de balans als Materiele Vaste Activa stonden zijn afgewaardeerd tlv de exploitatie, omdat er vanwege het stoppen van het project geen activa meer gerealiseerd is.

Een bezit kun je maar één keer verkopen, dus is er altijd sprake van een incidentele opbrengst. Dit is ook het geval wanneer gronden (stukjes groen, landbouwgronden) gedurende meerdere jaren verkocht worden. Ondanks het feit dat een dergelijke opbrengst mogelijk langer dan drie jaar geraamd kan worden, is er altijd sprake van incidentele baten. Boekwinst of –verlies bij verkoop van geactiveerde investeringen (eventuele opbrengst wijkt af van de boekwaarde) is een eenmalige baat of last (Commissie BBV).

Extra impuls voor betaalbaar wonen voor sociale woningbouw en starterswoningen (RIS309925).

Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw (RIS309924).

Diverse projecten tbv gebiedsontwikkeling & sociale woningbouw (RIS307128 en RIS309924).

Diverse projecten tbv Binckhorst & CID (RIS299319). Een kwaliteitsimpuls in het groen, eenmalige aanleg extra fiets- en wandelpaden, upgrade verbinding tussen Den Haag Centraal, de binnenstad en de wijken Beatrixkwartier, Rivierenbuurt en Bezuidenhout-West. Deze projecten worden nog eens extra aangejaagd vanuit het coalitieakkoord 2023-2026. Aanvullend is in dit akkoord ook een budget vrijgemaakt voor tijdelijke intiatieven in Binckhorst en het CID.

14 -Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

baten

De kosten die gemaakt worden voor de noodopvang van de Oekraïense ontheemden worden volledig vergoed door het Rijk

Tijdelijk besluit verbetering digitale dienstverlening (voorschot 80% uitkeringsbedrag).

Diverse bijdragen vanuit gemeenten / rijksoverheden.

lasten

Viering 150 jaar Hindoestaanse immigratie in Den Haag.

Ondersteunen initiatief verzamelgebouw migrantenkerkgroeperingen.

De kosten die gemaakt worden voor de noodopvang van  Oekraïense ontheemden worden volledig vergoed door het Rijk.

Tijdelijk besluit verbetering digitale dienstverlening (voorschot 80% uitkeringsbedrag).

Diverse bijdragen vanuit gemeenten / rijksoverheden.

15 - Financiën

baten

Rijksbijdrage t.b.v. uitkering aan burgers vanwege energiearmoede. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat deze regeling incidenteel is, tenzij toekomstige besluitvorming anders uitwijst.

16 - Overhead

lasten

Totaal toevoegingen aan reserves  

Totaal onttrekkingen aan reserves (excl. structurele onttrekkingen aan de reserve activafinanciering)