Overzicht van baten en lasten per programma

bedragen x €1.000
Programma	Rekening 2022		Begroting 2023 voor wijziging		Begroting 2023 na wijziging		Rekening 2023		Resultaat 2023
01 - Gemeenteraad
Lasten	9.912		10.681		15.563		14.660		902	V
Baten	37		35		344		307		37	N
Saldo exclusief reserves	9.875	N	10.646	N	15.219	N	14.353	N	865	V
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	0		0		0		0		0	-
Saldo inclusief reserves	9.875	N	10.646	N	15.219	N	14.353	N	865	V
02 - College en Bestuur
Lasten	8.220		11.438		19.821		18.887		934	V
Baten	72		0		0		98		98	V
Saldo exclusief reserves	8.148	N	11.438	N	19.821	N	18.789	N	1.032	V
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	0		0		0		0		0	-
Saldo inclusief reserves	8.148	N	11.438	N	19.821	N	18.789	N	1.032	V
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie
Lasten	130.860		60.765		65.405		47.019		18.387	V
Baten	101.901		6.553		21.777		16.877		4.900	N
Saldo exclusief reserves	28.959	N	54.212	N	43.628	N	30.141	N	13.487	V
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	215		1.827		250		241		9	N
Saldo inclusief reserves	28.743	N	52.385	N	43.378	N	29.901	N	13.478	V
04 - Openbare orde en Veiligheid
Lasten	71.233		68.390		84.201		68.024		16.177	V
Baten	9.318		5.268		19.654		7.358		12.296	N
Saldo exclusief reserves	61.915	N	63.122	N	64.547	N	60.667	N	3.881	V
Toevoegingen	3.389		2.993		4.008		4.008		0	-
Onttrekkingen	5.805		3.252		3.252		4.008		756	V
Saldo inclusief reserves	59.499	N	62.863	N	65.303	N	60.667	N	4.637	V
05 - Cultuur en Bibliotheek
Lasten	131.912		138.080		140.899		137.405		3.494	V
Baten	11.544		12.226		12.012		13.504		1.493	V
Saldo exclusief reserves	120.368	N	125.854	N	128.887	N	123.901	N	4.986	V
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	0		0		0		0		0	-
Saldo inclusief reserves	120.368	N	125.854	N	128.887	N	123.901	N	4.986	V

bedragen x €1.000
Programma	Rekening 2022		Begroting 2023 voor wijziging		Begroting 2023 na wijziging		Rekening 2023		Resultaat 2023
06 - Onderwijs
Lasten	148.039		151.252		172.312		148.353		23.959	V
Baten	61.152		58.941		73.139		59.239		13.900	N
Saldo exclusief reserves	86.886	N	92.311	N	99.173	N	89.114	N	10.059	V
Toevoegingen	6.851		0		4.260		4.260		0	N
Onttrekkingen	5.939		3.200		9.900		2.348		7.552	N
Saldo inclusief reserves	87.798	N	89.111	N	93.533	N	91.027	N	2.506	V
07 - Werk en Inkomen
Lasten	699.383		666.778		670.402		685.325		14.924	N
Baten	390.489		422.327		414.976		420.371		5.396	V
Saldo exclusief reserves	308.894	N	244.451	N	255.426	N	264.954	N	9.528	N
Toevoegingen	11.600		33.000		58.375		58.375		0	N
Onttrekkingen	6.609		44.744		65.846		43.750		22.095	N
Saldo inclusief reserves	313.885	N	232.707	N	247.956	N	279.579	N	31.623	N
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
Lasten	665.619		648.494		752.924		729.897		23.027	V
Baten	130.661		67.272		147.518		135.323		12.195	N
Saldo exclusief reserves	534.958	N	581.222	N	605.406	N	594.575	N	10.831	V
Toevoegingen	0		0		8.668		8.500		168	V
Onttrekkingen	10.283		1.088		7.626		3.964		3.662	N
Saldo inclusief reserves	524.675	N	580.134	N	606.448	N	599.111	N	7.337	V
09 - Buitenruimte
Lasten	189.765		300.098		304.073		296.516		7.557	V
Baten	65.161		175.935		178.641		183.136		4.495	V
Saldo exclusief reserves	124.604	N	124.163	N	125.432	N	113.380	N	12.052	V
Toevoegingen	18.693		0		3.566		3.566		0	-
Onttrekkingen	15.564		6.214		8.064		8.755		691	V
Saldo inclusief reserves	127.733	N	117.949	N	120.934	N	108.191	N	12.743	V
10 - Sport
Lasten	70.051		63.806		76.322		77.603		1.281	N
Baten	16.243		9.998		17.547		23.153		5.606	V
Saldo exclusief reserves	53.807	N	53.808	N	58.775	N	54.449	N	4.326	V
Toevoegingen	0		3.000		4.500		4.500		0	-
Onttrekkingen	3.580		7.326		8.531		7.075		1.456	N
Saldo inclusief reserves	50.228	N	49.482	N	54.744	N	51.874	N	2.870	V

bedragen x €1.000
Programma	Rekening 2022		Begroting 2023 voor wijziging		Begroting 2023 na wijziging		Rekening 2023		Resultaat 2023
11 - Economie
Lasten	39.143		37.104		33.212		33.077		135	V
Baten	4.766		2.251		2.170		3.965		1.795	V
Saldo exclusief reserves	34.377	N	34.853	N	31.042	N	29.112	N	1.929	V
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	1.219		3.796		1.843		2.493		650	V
Saldo inclusief reserves	33.158	N	31.057	N	29.199	N	26.620	N	2.579	V
12 - Mobiliteit
Lasten	89.736		103.695		96.944		103.344		6.400	N
Baten	117.199		89.935		92.265		114.921		22.656	V
Saldo exclusief reserves	27.463	V	13.760	N	4.679	N	11.577	V	16.256	V
Toevoegingen	3.800		4.800		13.305		13.305		0	-
Onttrekkingen	474		1.900		2.030		2.028		2	N
Saldo inclusief reserves	24.138	V	16.660	N	15.954	N	300	V	16.254	V
13 - Stadsontwikkeling en Wonen
Lasten	174.011		157.691		190.827		172.200		18.627	V
Baten	106.450		109.512		130.841		97.801		33.040	N
Saldo exclusief reserves	67.561	N	48.179	N	59.986	N	74.399	N	14.413	N
Toevoegingen	12.011		5		8.330		8.328		2	V
Onttrekkingen	34.424		3.228		12.586		4.912		7.674	N
Saldo inclusief reserves	45.148	N	44.957	N	55.731	N	77.816	N	22.085	N
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
Lasten	136.452		115.041		122.657		127.030		4.373	N
Baten	28.409		11.693		13.807		16.609		2.802	V
Saldo exclusief reserves	108.043	N	103.348	N	108.850	N	110.421	N	1.571	N
Toevoegingen	0		2.000		2.000		2.000		0	-
Onttrekkingen	2.788		0		2.000		1.956		44	N
Saldo inclusief reserves	105.256	N	105.348	N	108.850	N	110.465	N	1.614	N
15 - Financiën
Lasten	52.635		96.724		44.903		51.387		6.484	N
Baten	1.937.107		1.863.732		1.928.530		1.985.622		57.091	V
Saldo exclusief reserves	1.884.472	V	1.767.008	V	1.883.627	V	1.934.235	V	50.608	V
Toevoegingen	289.010		109.939		250.363		250.363		0	-
Onttrekkingen	271.163		195.958		336.367		303.993		32.375	N
Saldo inclusief reserves	1.866.625	V	1.853.027	V	1.969.631	V	1.987.864	V	18.233	V

bedragen x €1.000
Programma	Rekening 2022		Begroting 2023 voor wijziging		Begroting 2023 na wijziging		Rekening 2023		Resultaat 2023
16 - Overhead
Lasten	325.202		324.414		366.007		376.771		10.764	N
Baten	4.040		1.977		2.332		12.215		9.883	V
Saldo exclusief reserves	321.162	N	322.436	N	363.675	N	364.556	N	882	N
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	0		0		0		0		0	-
Saldo inclusief reserves	321.162	N	322.436	N	363.675	N	364.556	N	882	N
TOTAAL GENERAAL
Lasten	2.942.173		2.954.450		3.156.472		3.087.499		68.973	V
Baten	2.984.552		2.837.655		3.055.553		3.090.500		34.946	V
Saldo exclusief reserves	42.378	V	116.795	N	100.919	N	3.000	V	103.919	V
Toevoegingen	345.355		155.737		357.376		357.206		170	V
Onttrekkingen	358.063		272.533		458.294		385.523		72.771	N
Saldo inclusief reserves	55.087	V	0		0		31.317	V	31.317	V