Overhead

Overhead primair proces
De aansturing van de primaire processen gebeurt door de diensten. Alle leidinggevenden en de managementondersteuning binnen de gemeentelijke organisatie maken onderdeel uit van de overhead.  

Centrale bedrijfsvoering
Om de gemeentelijke primaire processen goed te laten verlopen is professionele ondersteuning op bedrijfsvoering nodig. Via centrale bedrijfsvoeringsonderdelen heeft Den Haag strategische kaderstelling en toetsing (Bestuursdienst) en advies en expertise en administratie en beheer (Dienst Bedrijfsvoering) georganiseerd. De inhoudelijke verantwoording over 2023 is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze programmarekening.

Ondersteuning bestuur
De ondersteuning van het bestuur en concernfuncties op het gebied van integriteit, organisatieontwikkeling en middelen en control zijn onderdeel van de bestuursdienst van de gemeente Den Haag.

Toerekening overhead aan heffingen en tarieven
In de verordening Financieel beheer en beleid 2019 staat dat de overheadkosten worden doorberekend via een opslagpercentage. Dit percentage wordt berekend door het aandeel van de kosten van de overhead uit te drukken in een percentage van de directe kosten van het primair proces. In 2023 bedroeg de maximale opslag van gemeentebrede overhead op de toerekening van personeelslasten aan prijzen en tarieven 34% voor binnendienstmedewerkers en 26% voor buitendienstmedewerkers. Voor buitendienstmedewerkers geldt een andere opslag omdat zij geen gebruik maken van huisvesting en werkplekken.

Verbonden partijen
De gemeente neemt binnen de strategische kernvoorraad deel aan 7 Verenigingen van Eigenaren die als verbonden partij worden aangemerkt. Met deze verenigingen zijn jaarlijkse afspraken gemaakt over het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan panden.

Toelichting op grote projecten

Concernbrede Informatiesystemen
 Met behulp van het investeringsbudget voor concernbrede informatiesystemen zijn ICT-projecten uitgevoerd voor het verbeteren van de gemeentelijke informatievoorziening. Het investeringsbudget is primair bedoeld voor ICT-projecten gerelateerd aan innovatie, bestuurlijke doelen en/of gemeentebrede ICT-oplossingen. Enkele voorbeelden zijn: het programma Haal Centraal waarmee gegevens uit de basisregistraties sneller en beter toegepast kunnen worden voor de gemeentelijke processen en dienstverlening. Het programma Digitale spiegelstad, waarbij de basis is gelegd voor een digitale tweeling van de stad Den Haag. Het programma SaaS Bedrijfsvoering, waarbij een uitgebreid onderzoek naar de toekomst en modernisering van de bedrijfsvoeringsystemen is opgeleverd.

Aanschaf hardware/software
 Aanschaf hardware/software betreft reguliere vervanging van hardware (zoals servers, switches en overige netwerkapparatuur en werkplek- en mobiele devices) en vervanging of updates van software van de aan bedrijfsvoering gerelateerde IT systemen. In 2023 zijn de achterstanden in de vervanging van mobiele devices (smartphones) weggewerkt. Ook is in het kader van het programma Werken en ontmoeten gestart met de uitrol van de nieuwe werkplek voor ambtenaren om het hybride werken maximaal te faciliteren.

Masterplan IT
Het ICT Masterplan (RIS305017) is een gemeentebreed programma dat in de periode 2020 – 2023 heeft gewerkt aan een toekomst vaste en flexibele ICT-infrastructuur. Het ICT Masterplan is met KPMG geëvalueerd en de uitkomsten worden gedeeld met de Raad.
Voor het domein netwerk zijn drie grote (Leyweg, Fruitweg en Spui) en aantal kleinere locaties succesvol aangesloten op het nieuwe, veilige netwerk van KPN. De migraties zijn later gestart dan gepland, onder andere door de pandemie en een wereldwijd chiptekort. Door de complexiteit is het niet mogelijk de vertraging in te halen, waardoor de migratie naar het nieuwe netwerk doorloopt tot begin 2024.
Om een veilige ICT-infrastructuur te kunnen garanderen is de nieuwe dienst Managed Detection & Response geïmplementeerd. Zo detecteert de gemeente tijdelijk nieuwe bedreigingen en reageert zij hier adequaat op.
In 2023 is de Cloud strategie herijkt, en zijn de voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding Cloud Services en de daaropvolgende transitie naar een regieorganisatie. De herijking heeft impact gehad op de planning van de aanbesteding, waarbij de gunning in 2024 wordt verwacht.

Diverse investeringen installaties
In 2023 zijn werkzaamheden verricht voor de renovatie glaskaap kantoor Laak, de hemelwaterafvoer en open goot rondom het Spui en de centrale regelkast op het Spui.