Dit programma bestaat uit drie activiteiten: Brandweer en rampenbestrijding (79%), Bestrijding onveiligheid (20%) en strandveiligheid (1%). deze activiteiten worden gedekt uit verschillende bronnen: Algemene middelen (84%), Inkomensoverdrachten (9%), onttrekkingen reserves (6%) en overige (1%).

Resultaat
Binnen dit programma is een voordeel ontstaan op de lasten van € 16,2 mln. en een nadeel op de baten van € 12,3 mln. Samen met een voordeel op de onttrekkingen aan de reserves van € 0,8 mln. leidt dit uiteindelijk tot een programmaresultaat van € 4,6 mln. voordelig, deze afwijkingen worden hieronder toegelicht.

Wat zijn de verschillen met 2022?
Het grootste verschil in de lasten en baten tussen 2022 en 2023 zit in de verschillen in de jaarlijkse rijksbijdrage welke een afwijking tussen beide jaren op zowel de baten als de lasten veroorzaakt.

Toelichting op financieel resultaat                         

Lasten                              € 0,7 mln. N

FLO regeling                           € 0,8 mln. N
Dit nadeel is ontstaan door de hogere lasten voor de FLO regeling. Deze lasten voor Functioneel Leeftijd Ontslag van brandweerpersoneel, zijn gestegen door zowel de aangepaste CAO als wijzigingen in de regelgeving (pensioenpremies, belastingen).

Diversen                            € 0,1 mln. V

Baten                              € 0,8 mln. V
Bestemmingsreserve FLO regeling                  € 0,8 mln. V
Om de gestegen lasten van de FLO regeling te dekking is een extra onttrekking gedaan vanuit de bestemmingsreserve FLO regeling.                            

 Toelichting op financieel resultaat                         

Lasten                              € 16,9 mln. V
Apparaatslasten € 4,1 mln. V
Het voordeel is technisch van aard. Binnen de directie veiligheid is in 2023, vooruitlopend op de structurele dekking (van o.a. het Rijk) formatie die in voorgaande jaren werd ingehuurd, in de vaste formatie opgenomen. De kosten zijn op programma 16 geland, terwijl de baten op programma 4 staan. Hierdoor is binnen dit programma een voordeel van € 4,1 mln. Hier tegenover staat een nadeel op programma 16 overhead van € 4,1 mln. Per saldo is het effect neutraal.

Onderbezetting personeel                     € 0,7 mln. V
Door onderbezetting op personeel gedurende het jaar is er een voordeel ontstaan van € 0,7 mln.

Rijksbijdragen                           € 5,4 mln. V
Voor verschillende onderwerpen (o.a. aanpakjeugdcriminaliteit, ondermijning) wordt vanuit het rijk financiering beschikbaar gesteld. Deze bijdragen gelden vaak voor meerdere jaren en worden niet altijd conform de door het door het rijk opgelegde fasering gerealiseerd, terwijl deze wel op die manier in de begroting worden opgenomen. Dit leidt tot een voordeel op de lasten en een nadeel op de baten.

Rijksbijdrage in overhead                     € 6,8 mln. V
De rijksbijdragen met name ten behoeve van het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Den Haag) zijn onverhoopt begroot op het programma Openbare Orde en Veiligheid terwijl de activiteiten in 2023 vallen onder het programma Overhead alwaar de lasten zijn gerealiseerd. Hierdoor is op programmaniveau een voordeel ontstaan van € 6,8 mln.

POK middelen Zorg en veiligheidshuis                  € 0,3 mln. N
Het Zorg en veiligheidshuis heeft uit het rijk naar aanleiding van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) extra middelen gekregen. Deze mogen tot en met 2027 worden ingezet. Dit jaar heeft er een extra inspanning plaatsgevonden waardoor er € 0,3 mln. meer lasten zijn gemaakt dan begroot. Hiertegen over staat een voordeel in programma 15 financiën als gevolg van de extra onttrekking uit de reserve POK van € 0,3 mln.

Huisvestingslasten vanuit DBV                     € 0,3 mln. V
De begroting voor de huisvestingslasten van het programma veiligheid kon niet geactualiseerd worden. Hierdoor ontstaat een voordeel op programma openbare orde en veiligheid, en een daarmee samenhangend nadeel in programma overhead van € 0,3 mln.

Diversen                           € 0,1 mln. N

Baten                              € 12,4 mln. N

Rijksbijdragen                            € 5,4 mln. N
Voor verschillende onderwerpen (o.a. aanpakjeugdcriminaliteit, ondermijning) wordt vanuit het rijk financiering beschikbaar gesteld. Deze bijdragen gelden vaak voor meerdere jaren en worden niet altijd conform de door het door het rijk opgelegde fasering gerealiseerd, terwijl deze wel op die manier in de begroting worden opgenomen. Dit leidt dat tot een voordeel op de lasten en een nadeel op de baten.

Rijksbijdrage in overhead                     € 6,8 mln. N
De rijksbijdragen met name ten behoeve van het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Den Haag) zijn onverhoopt begroot op het programma Openbare Orde en Veiligheid terwijl de activiteiten in 2023 vallen onder het programma Overhead alwaar de baten zijn gerealiseerd. Hierdoor is op programmaniveau een nadeel ontstaan van € 6,8 mln.

Diversen                           € 0,2 mln. N