Strategische kernvoorraad
De panden Spui, Leyweg, Fruitweg en de stadsdeelkantoren vormen de strategische kernvoorraad.
Het onderhoud van deze panden wordt volgens strategische onderhoudsplannen (MOP) uitgevoerd.
Het vervangen van grote componenten, zoals dakbedekking en verwarmingselementen, zijn investeringen. Deze verlopen financieel via het Meerjarig Investeringsplan (MIP)
In de jaarrekening 2023 is in totaliteit een bedrag van € 5,8 mln. aan structureel onderhoud aan panden verantwoord.
Financieel overzicht
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitgaven in 2023 ten opzichte van de begroting.
(Bedragen in €1.000)
Programma Overhead | Begroot 2023 | Realisatie 2023 | Saldo 2023 |
|---|---|---|---|
Strategisch Kern Voorraad | |||
Structureel Onderhoud | |||
| 2.938 | 2.955 | -17 |
| 3.560 | 2.800 | 760 |
Subtotaal Structureel Onderhoud | 6.498 | 5.755 | 743 |
Op het structureel onderhoud is per saldo € 0,7 mln. minder aan lasten verantwoord dan begroot. Dit is onder andere het gevolg van een tekort aan materialen en personeel, waardoor onderhoudsprojecten zijn doorgeschoven naar 2024.
Naast onderhoudsuitgaven die in de exploitatie verantwoord worden is sprake van investeringsuitgaven in de strategische kernvoorraad. In 2023 betrof dit onder andere de renovatie glaskap Laak, de afronding van de verbouwing Fruitweg en het vervangen van het natuursteen rondom het Spui.