Lasten
22% van de lasten is besteed aan subsidiëring van welzijnsinstellingen en zelfstandige buurthuizen. Daarnaast heeft zo 'n 18 % van de lasten betrekking op de uitvoering van burgerzaken en de frontoffice, zoals reisdocumenten, rijbewijzen, basisregistratie personen en het beheer van bijbehorende IT-systemen. In 2023 is daarnaast 33% uitgegeven aan fysiek en 13% aan participatie.

Baten
Het merendeel van de programmalasten wordt gedekt uit de algemene middelen. Inzake de specifieke opbrengsten gaat dit vooral om legesopbrengsten. Daarnaast zijn er inkomsten uit de verhuur van gemeentegrond, zoals bouwterrein, huuropbrengsten voor standplaatsen, verhuur van accommodaties aan welzijnsinstellingen en vergoedingen van kabel- en leidingbedrijven voor het opbreken van de openbare weg.

 
Resultaat
Het resultaat op dit programma is in totaal € 1,6 mln. nadelig ten opzichte van de begroting. Dit is een afwijking van 1,5% van de begroting. De afwijkingen zijn verderop in dit hoofdstuk toegelicht. De belangrijkste afwijkingen zijn:

·          Bij Dienstverlening is er per saldo een nadeel van € 3,7 mln. dit wordt o.a. veroorzaakt door extra inhuur vanwege een hoog personeelsverloop en een bovengemiddeld ziekteverzuim.
·         Bij Integraal gebiedsgericht werken is er een voordeel van € 0,9 mln. door de late start van de inrichting en opstart van de Wijkgerichte aanpak en lagere bestedingen voor de Regiodeal Zuidwest.

Begrotingsoverschrijding
De totale lasten op het programma zijn € 4,4 mln. hoger dan begroot. € 2,8 mln. betreft lasten die gedekt worden door direct gerelateerde baten (Activiteit Burgerzaken en Fysiek) De overige € 1,6 mln. betreft de  inhuur van medewerkers voor het callcenter en de afdeling Burgerzaken.

Toelichting verschillen t.o.v. de uitkomst van vorig jaar
De lasten zijn in 2023 € 9,4 mln. lager dan in 2022. Het grootste aandeel hiervan betreft de verlaging van de kosten die zijn gerelateerd aan Oekraïense ontheemden (€ 13,9 mln.). Daarnaast wordt de activiteit Verkiezingen (€ 5,8 mln.) vanaf 2023 verantwoord in programma 2. De belangrijkste verhogingen betreffen de kosten voor Burgerzaken (€ 3,4 mln.) en Fysiek (€ 3,0 mln.).

Toelichting lasten en baten
De lasten in 2023 hebben betrekking op burgerzaken en de frontoffice, zoals het verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen, landelijke taken, basisregistratie van personen en het beheer van de dienstsystemen. De baten betreffen enerzijds tegemoetkomingen voor landelijke taken (zoals o.a. RNI en DIGID) en anderzijds (vnl. incidentele) bijdragen t.a.v. verbeteringen digitale samenwerking en het project open stad.

Toelichting financieel resultaat Burgerzaken                                                       € 3,7 mln. N/I              

Lasten € 4,3 mln. (N/I)

Burgerzaken                                                                                                                 (€ 2,4 mln. N/I)

De hogere inhuurlasten van € 2,4 mln. waren nodig om door het hoge ziekteverzuim de afgesproken servicenormen te halen. Daarnaast zijn er extra lasten gemaakt om te voldoen aan de eisen van de wet- en regelgeving èn achterstanden in de werkprocessen te kunnen wegwerken.

Callcenter 14070                                                                                                           (€ 1,8 mln. N/I)
Dit nadeel is ontstaan door € 1,3 mln. hogere inhuurkosten en € 0,5 mln. lagere interne doorbelastingen De hogere inhuurkosten waren nodig om van de personele capaciteit op peil te houden (door hoog ziekteverzuim) om hiermee de afgesproken servicenormen te halen. Mede door een goede first call-resolution kwam het aantal gerealiseerde calls lager uit, waardoor er minder intern kon worden doorbelast. 

ICT-systemen                                                                                                                 (€ 0,4 mln. N/I)
Betreft hogere onderhoudskosten voor Key2Burgerzaken.

Overig                                                                                                                            (€ 0,2 mln. V/I)

Baten                                                                                                                              € 0,7 mln. (V/I)
Dit voordeel betreft een verkregen subsidie voor verbetering van digitale dienstverlening en hogere baten uit DIGID, Registratie Niet Ingezetenen (RNI) en verkregen bijdragen voor het samenwerkingsproject Open Stad.

Toelichting lasten en baten
In totaal is er € 9,7 mln. aan leges ontvangen, waarvan de gemeente € 3,8 mln. heeft afgedragen aan de rijksoverheid.

Toelichting lasten en baten

Aan volwasseneducatie is € 1,0 mln. besteed. Waarvan voor € 0,9 mln. besteed is aan trajecten die via taal- en rekenlessen de basisvaardigheden van volwassenen verbeteren. Daarnaast is voor € 0,1 mln. uitgegeven aan trajecten met als doel het verbeteren van de digitale vaardigheden van volwassenen.

Toelichting lasten en baten
In 2023 zijn de lasten besteed aan Inclusiviteit en verbinding, het Koloniaal –en Slavernijverleden, Antidiscriminatie, Nieuw in Den Haag – EU Arbeidsmigranten (incl. Taal in de Buurt).

Toelichting financieel resultaat Integratie en Burgerschap                                € 0,6 mln. (V/I)

Lasten                                                                                                                                 € 0,6 mln. (V/I)
De onderbesteding heeft voornamelijk betrekking op het niet kunnen geven van de definitieve opdracht om het monument ter herdenking van het trans-Atlantisch slavernijverleden te realiseren. Het maken van een schetsontwerp door drie geselecteerde kunstenaars vergt meer tijd dan gepland vanwege de maatschappelijke impact.

Toelichting lasten en baten

De lasten bestaan voor € 0,3 mln. aan subsidieverstrekkingen in het kader van het Haags Noodfonds.

Toelichting lasten en baten
Lasten
In 2023 is € 43,2 mln. besteed in het fysieke domein. Het gaat om Inrichting en onderhoud buitenruimte    € 11,9 mln., Openbaar groen incl. recreatieve voorzieningen € 20,6 mln. en overige activiteiten in het fysiek domein € 10,7 mln. (Aanpak klad- en plakvandalisme, Inrichting verkeer, Keten op schoon, Spelen en verkeersmanagement).

Baten
In 2023 is € 3,7 mln. aan vergoedingen in rekening gebracht voor het opbreken van de openbare weg, voor verhuur van de openbare ruimte en gebruik recreatieve voorzieningen stranden. Hierdoor is een aanzienlijk deel van de extra lasten gedekt.

Toelichting financieel resultaat Fysiek                                                                         € 0,0 mln.

Lasten                                                                                                                                                € 2,2 mln. (N/I)
De baten dekken voor een belangrijk deel de lasten voor herstelwerkzaamheden die voortvloeien uit bouwactiviteiten. Omdat aannemers meer sleuven hebben gegraven zijn er meer reparaties en wegbeheer werkzaamheden geweest.

Baten                                                                                                                                                  € 2,2 mln. (V/I)
De baten fluctueren tussen jaren in samenhang met bouwactiviteiten. De daaruit voortvloeiende degeneratieopbrengsten dekken de met de bouwactiviteiten samenhangende lasten voor herstelwerkzaamheden.

Toelichting lasten en baten
In 2023 zijn vanuit de stadsdelen samen met bewoners- en maatschappelijke organisaties activiteiten georganiseerd, participatie (leer en verbeter)trajecten vormgegeven en participatiebeleid voorbereid voor een bedrag van in totaal € 16,3 mln.

Toelichting lasten en baten
De programma’s Wijkgerichte aanpak en Regiodeal Zuidwest zijn onderdeel van deze hoofdactiviteit. Aan de Regiodeal Zuidwest hebben we € 1,0 mln. besteed. Het programma Wijkgerichte aanpak is voor een bedrag van € 6,6 mln. op deze activiteit verantwoord.

Toelichting financieel resultaat Integraal gebiedsgericht werken                  € 0,9 mln. (V/I)

Lasten                                                                                                                               € 0,8 mln. (V/I)
Voor het grootste deel is het voordeel te verklaren uit de late start van de inrichting en opstart van de Wijkgerichte aanpak en lagere bestedingen voor de Regiodeal Zuidwest.

Toelichting lasten en baten
In 2023 is € 27,9 mln. besteed aan de inzet van gebiedsgericht welzijn bij de professionele welzijnsorganisaties, alsmede intensivering en maatwerk bovenop de basisinzet welzijnswerk, om actuele lokale knelpunten in de stadsdelen te adresseren.
Het onderhoud, de rendabele kapitaalslasten en de exploitatielasten van accommodaties van welzijnsinstellingen zijn gedekt met € 1,7 mln. baten.